2023年11月9日，我社收到省審計(jì)廳《省農(nóng)村信用社聯(lián)合社主任李曉剛同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》（瓊審委辦經(jīng)企報(bào)〔2023〕165號(hào)）。省聯(lián)社高度重視，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題照單全收，認(rèn)真整改。成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，先后召開(kāi)審計(jì)委員會(huì)、審計(jì)整改專題民主生活會(huì)，專題研究，深入查擺剖析問(wèn)題，逐條對(duì)照問(wèn)題梳理，認(rèn)真制定整改工作方案，布置落實(shí)整改任務(wù)?，F(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題的整改情況公告如下。
　　一、基本情況
　　省審計(jì)廳對(duì)我社李曉剛同志2022年1月至2023年6月?lián)魏Ｄ鲜∞r(nóng)村信用社聯(lián)合社主任期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)五個(gè)方面10個(gè)問(wèn)題、其他方面3個(gè)問(wèn)題共計(jì)13個(gè)問(wèn)題，已完成整改問(wèn)題9個(gè) ，正在整改問(wèn)題4個(gè)，整改率69.23%。對(duì)于4個(gè)尚未整改完成的問(wèn)題，嚴(yán)格按照整改工作方案持續(xù)整改，直至問(wèn)題整改完畢。
　　二、主要問(wèn)題
　　審計(jì)發(fā)現(xiàn)“普惠型小微企業(yè)貸款增速指標(biāo)超監(jiān)管要求”“公司治理和內(nèi)部管理方面不到位”“內(nèi)部采購(gòu)管理辦法不完善”“信貸等業(yè)務(wù)方面管理不到位”“工作人員經(jīng)商辦企業(yè)方面監(jiān)督不到位”等五個(gè)方面問(wèn)題。
　　三、處理意見(jiàn)和建議
　　省審計(jì)廳針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題，提出以下審計(jì)建議：
　　一是省農(nóng)信社嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度規(guī)定，強(qiáng)化制度剛性約束力，規(guī)范財(cái)務(wù)核算、資產(chǎn)和服務(wù)等管理工作。二是省農(nóng)信社應(yīng)督促各行社強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，推動(dòng)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)經(jīng)營(yíng)等要求，提升防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力。
　　四、整改情況
　　在省審計(jì)廳的正確指導(dǎo)下，我社以問(wèn)題為導(dǎo)向，以突出審計(jì)整改質(zhì)量為工作主線，嚴(yán)格按要求進(jìn)行全面整改。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行了分析梳理，查找原因，剖析問(wèn)題，要求省聯(lián)社各部門和各行社落實(shí)主體責(zé)任，細(xì)化整改方案，明確整改責(zé)任人、整改目標(biāo)、整改措施和整改時(shí)限，建立問(wèn)題整改臺(tái)賬，實(shí)行整改銷號(hào)制度，確保整改工作落地見(jiàn)效。采取有力措施，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)；完善各項(xiàng)制度，保障制度貫徹實(shí)施；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，夯實(shí)公司治理基石；加快改革步伐提升實(shí)力，采取有效措施補(bǔ)充資本；加強(qiáng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，確保合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)步推動(dòng)海南農(nóng)信高質(zhì)量發(fā)展。
　　五、其他需要公開(kāi)的內(nèi)容
　　無(wú)其他需要公開(kāi)的內(nèi)容。
　　公告期從2024年2月2日至2024年2月8日（7天）。

　　海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
　　2024年2月2日